Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 9.129,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.117,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 9.115,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MARZO2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.935,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA COMETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 8.885,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.849,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 8.833,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.789,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10110616
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081625
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER MES MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10056246
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10032217
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL TRAGALDABAS LOTE 2 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.715,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
FACTURA SEGUNDO SEMESTRE 2023: 1/7/2023-31/12/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
Proveedor: ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONAL
C.I.F: A78603206
Importe: 8.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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CONV GASTO LOTE 3 CTL EL TREBOL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.685,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CTL E GUSARAMIX. FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.680,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ADJUDIC LOTE 7 CTL LA SABINA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.656,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONSUMOS ACS Y CALEFACCION Y SUMINISTROS DE VIVIENDAS C/EL GLOBO, 40 7ª Y BIESCAS 7-9 BAJOS , A/O 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 8.654,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 5 LUD MUSARAÑA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.653,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10003887
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.638,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.619,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.607,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.596,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007697811 0050/SCZ401Y0000606
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 8.589,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/02/2024
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CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.579,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUD ESCONDECUCAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.573,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 8.512,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 22, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 8.488,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.440,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 8.418,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 8.409,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.372,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO PAPEL OFICIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A.
C.I.F: A20524310
Importe: 8.358,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
OBRAS DE EMERGENCIA EN CALLE MIGUEL ALLUE SALVADOR 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: OBRAS-Y-PROMOCIONES-VILLAHERMOSA
C.I.F: B50977875
Importe: 8.356,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: FR/609101
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 8.328,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006336
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.281,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.249,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.244,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DE EMERGENCIAS SIGE. 10 SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2023. RSB SISTEMA. MF-/10027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: RSB SISTEMA S.L.
C.I.F: B61746350
Importe: 8.242,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CTL SALTAPILLOS. FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.223,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.192,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES EXPTE: 322432/10. LOTE 4: ZONA DELICIAS (CMTL EL CUCO). ENERO 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 8.161,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA SABINA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.158,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
TRABAJOS DE LABRADO, ABONADO Y REPARTO DE ESTRUCTURANTE RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLOGICOS, DEL 1 DE ENERO AL 6 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 8.152,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/03/2024
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CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.151,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CUOTA ALFARDA CR MIRAFLORES 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MIRAFLORES
C.I.F: G50111616
Importe: 8.128,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.112,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007697811 0071/SCZ401Y0000614
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 8.112,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/02/2024
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CONTRATO LOTE 5 LUD MUSARAÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.077,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 8.077,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.064,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 8.052,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO 7 ETILÓMETROS EVIDENCIALES SAFIR - EXPEDIENTE 0046735/2023 - FACTURA ELECTRÓNICA: 202404/30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GRUPO TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO S.L.
C.I.F: B82435678
Importe: 8.033,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACION MENSA CIVICA
C.I.F: G99457772
Importe: 8.027,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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CONTRATO LOTE 5 LUDOT.MUSARAÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.021,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SAN PABLO 23: DERRAMA REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: C.P. SAN PABLO 023
C.I.F: H50515907
Importe: 8.009,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.955,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/03/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006305
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.920,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CERTIFICACION Nº 54 TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL
C.I.F: B99298481
Importe: 7.916,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 53 TRABAJOSREALIZADOS EN FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL
C.I.F: B99298481
Importe: 7.916,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 52 TRABAJOS REALIZADOS EN ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL
C.I.F: B99298481
Importe: 7.916,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACION 51 TRABAJOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL
C.I.F: B99298481
Importe: 7.916,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.908,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 20. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.896,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO AGIP- DEL 1 AL 22 ABRIL - 2024 - EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424616211
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 7.890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 7.877,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 9004477244
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.802,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA : 00000911
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC.
C.I.F: US844023862
Importe: 7.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/01/2024
-
CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.792,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 7.782,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.767,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.765,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
LOTE 1 - MANTENIMIENTO PERIODICO MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN 21. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.693,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.693,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO CARPETAS EXPEDIENTE (SIN FUELLE)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 7.683,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 12 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 7.562,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: V/24/00140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 7.547,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.526,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada